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滇西科技师范学院2016年度部门决算情况说明
2017-09-13 16:23   审核人:

第一部分滇西科技师范学院概况

一、主要职能

按照党的教育方针,以立德树人为根本,以提升质量为核心,加强创新人才培养模式,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和可靠接班人。发挥大学人才优势,提高科技创新能力,利用好现有科研平台,为建设创新型国家作出新贡献。发挥知识和科研优势,结合地方文化、产业发展,开展科学研究,重视科研成果转化,积极推动科研成果转化为现实生产力,为当地经济社会发展提供有力的智力支持。高发挥文化传承和创新职能,积极推动社会主义文化大发展大繁荣,牢牢把握正确的政治方向和价值导向,大力弘扬中国优秀传统文化,合理吸收借鉴外来文化,高度重视人文社会科学在文化传承创新中的独特而重要的作用,为文化进一步成为民族凝聚力和创造力的重要源泉、成为经济社会发展的重要支撑承担起应尽之责。

二、部门基本情况

滇西科技师范学院作为教育部批准设立、云南省教育厅直属的公立本科院校,有40年高等教育办学历史,学校以立德树人为宗旨,坚持走以提高质量为核心的内涵式发展道路,始终把培育和践行社会主义核心价值观、增强学生社会责任感、提升创新与实践能力贯穿于教书育人的全过程,着力培养“品格优秀、基础扎实、技能娴熟”的高素质应用型人才,建校以来培养本专科各类专业人才累计达6万余人。

校园占地1084亩,总建筑面积25.6万平方米,教学仪器设备总值近1亿元,有纸质图书76.22万册、电子图书20.6万册,有校内实验实训场所175个、校外实习实训基地138个。设有马克思主义学院、文学院、亚洲微电影学院、航空与轨道交通学院、管理与经济学院、政法与公共管理学院、外国语学院、教师教育学院、数理学院、生物技术与工程学院、信息工程学院、艺术学院、体育学院、继续教育学院等14个二级学院。现有本科专业17个,专科专业61个,全日制在校生10000余人;生源遍及云南、河北、山东、安徽、福建、湖南、四川等17个省(市、区);另有来自欧美、东南亚南亚、非洲等地留学生200余人。现有400余名专任教师,其中教授30人,副教授119人;有博士、硕士262人;“双师型”教师223人。多位教师荣获百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献中青年专家、全国优秀教师、“国贴”专家、云岭教学名师、云南省有突出贡献专家、“省贴”专家、省级优秀教师等各类荣誉称号。

纳入学校2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个,学校性质为事业单位,学校执行高等学校会计制度。学校人员编制有434人(与上年同,今年未作调整),实有教职工人数399人。学校实有车辆7辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政专户管理资金收入支出决算表

(八)公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

(详见附件)

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

滇西科技师范学院2016年度决算总收入14,992.62万元,其中:财政拨款收入8,459.40万元,占总收入的,56.43%;事业收入4,305.72万元,占总收入的28.72%;其他收入2,227.49元,占总收入的14.85%。与上年对比,总收入增加5,011.77万元,增长50.21%,其中:财政拨款收入较上年增加3,853.73万元,增长83.67%,原因主要是:一、专科学生生均拨款从10000元/生.学年增长到12000元/生.学年.二、我校升本,学生人数从6931人增加到8279人。事业收入较上年增加1,074.15万元,增长33.24%,原因主要是我校学生人数增加。

二、支出决算情况说明

滇西科技师范学院2016年度总支出15,361.53万元,其中:基本支出11,979.65万元,占总支出的77.98%;项目支出3,381.88万元,占总支出的22.02%。与上年对比,总支出增加5,520.53万元,增长56.10%,原因主要是我校升本,学生人数增加,各项支出相应增加。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障学校正常运转的支出为11,979.65万元,其中:用于工资福利等人员支出7,437.41万元;用于商品服务和设备购置等公用支出4,542.24万元。与上年对比,增加5,249.27万元,增长77.99%,原因主要是:一、按照国家有关规定,调增教职工工资。二、我校学生人数增加。

(二)项目支出情况

2016年度为保障学校完成特定的事业发展目标,用于专项业务作的经费3,981.13万元,与上年对比增加870.51万元,增幅27.99%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年部门公共预算财政拨款支出8,208.66万元,占本年支出合计53.44%。与上年对比增加2,923.68万元,增长55.32%,原因主要是:一、我校升本学生人数增加。二、按照国家规定专科学生生均拨款提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

教育支出7,983.54万元,主要用于教师工资及日常运转。

科学技术支出9.8万元,主要用于省院省校合作经费。

社会保障和就业支出1.33万元,主要用于离退休公用支出。

医疗卫生与计划生育支出213.99万元,全部用于学校的医疗保障(公务员医疗补助)支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

滇西科技师范学院2016年公共预算财政拨款支出预算为33.19万元,支出决算总额33.19万元,完成预算的100%。其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车运行维护费支出11.19万元,完成预算的100%。公务接待费支出22.00万元,完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.01万元,下降0.1%。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.19万元,占33.71%;公务接待费支出22万元,占66.29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.19万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.19万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于行政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22万元。其中:

国内接待费支出22万元(其中:外事接待费支出2.44万元),共安排国内公务接待126批次(其中:外事接待22批次),接待人次1230人(其中:外事接待人次223人)。主要用于联合办学、讲座接待发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,滇西科技师范学院资产总额66,828.41万元,其中,流动资产32,997.35万元,固定资产30,238.53万元,在建工程592.61万元,无形资产2,999.91万元。与上年相比,本年资产总额减少1,874.67万元,其中固定资产减少963.85万元。出租房屋6187.68平方米,账面原值607.24万元,实现资产使用收入51.29万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

66,828.40

32,997.35

30,238.53

18,859.86

42.28

11,336.39

592.61

2,999.91

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

滇西科技师范学院2016年共报政府采购60个项目,其中完成采购571.42万元的货物采购,231.15万元的装修、修缮工程采购,79.64万元的服务类采购。

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件【滇西科技师范学院决算公开表.xls已下载
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